| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | FD /0211/20 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Obec Jamník |
| Dodávateľ: | MAGNA E.A. s.r.o. |
| Adresa: | Beethovenova 5/1810,92101 Piešťany |
| IČO: | 35743565 |
| Predmet: | Dobropis elektrika VO |
| Fakturovaná suma s DPH: | -12,77 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | |
| Dátum doručenia: | 09.11.2020 |
| Dátum vystavenia: | 31.10.2020 |
| Dátum splatnosti: | 20.11.2020 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | FD_0211_20 |
| Zverejnené: | 20.11.2020 |
Dnes je 20.05.2024. Stránka načítaná o 18:25.
